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    淮北會計公司為您分享所有企業會計一定要完成這些事
    發表于 2019-12-09 點擊:601次
    目前增值稅發票管理系統升級工作基本已經完成,時間也進入了11月征收期,升級完成后,很多納稅人在操作的時···
      目前增值稅發票管理系統升級工作基本已經完成,時間也進入了11月征收期,升級完成后,很多納稅人在操作的時候出現了問題。
     
      1
     
      升級完成后
     
      我們需要先完成哪些事?
     
      一
     
      在增值稅發票綜合服務平臺完成10月增值稅所屬期間的發票勾選工作
     
      1、綜合服務平臺不用下載什么軟件,直接輸入網址登陸即可,比如四川的網址如下:
     
      https://fpdk.sichuan.chinatax.gov.cn/
     
      其他省、自治區、直轄市、計劃單列市直接將網址中sichuan的拼音更改為你所在地區的全拼即可,比如北京就改為beijing,如下
     
      https://fpdk.beijing.chinatax.gov.cn/
     
      2、不要被新平臺的各種界面功能弄懵了,化繁為簡,我們直接操作,直接先看看如何勾選確認抵扣,這是大部分的基本需求,其他的功能老師后面慢慢和大家說。
     
      如何成功勾選抵扣?以四川為例。
     
      第一步、打開四川省稅務局網站,在網站右側可以看到增值稅發票綜合服務平臺按鈕,點擊進入。
     
      當然,其他地方如果沒有這個入口,直接網址輸入https://fpdk.sichuan.chinatax.gov.cn/
     
      第二步、盤一定要處于插入狀態,首次操作按提示在頁面上下載驅動和客戶端,進入頁面后輸入密碼,默認密碼12345678
     
      第三步、進入界面,點擊抵扣勾選-發票抵扣勾選
     
      現在是10月所屬期,我們可以在申報期11月15日截止日之前勾選10月所屬期的進項。所以大家不用慌,之前升級期間沒勾選的,現在可以繼續。
     
      選擇抵扣勾選-發票抵扣勾選
     
      第四步、通過各種條件對可勾選發票的進行篩選。
     
      輸入開票日期范圍,可以把已經開具成你公司稅號的所有增值稅專用發票、機動車銷售統一發票、通行費電子普通發票查詢出來。
     
      新平臺下增加了查詢條件功能,如圖所示,你可以按發票種類篩選,也可以按發票管理狀態、發票狀態篩選。
     
      當然,你搜索出來的狀態為已作廢、已失控、已紅沖的發票是沒法勾選上的,前面方框是凍結了的,這些本身是不能勾選認證的。
     
      第五步、我們現在要正式勾選抵扣,那么我們直接選擇開票日期,其他選項都不動,為默認狀態。
     
      通過選擇開票日期來查詢發票,這里查詢區間就是你可以勾選到的發票區間。
     
      起始日:可以選擇到勾選所屬月1日之前360天的那天,比如勾選所屬月是2019年10月,那可以選到距離10月1日之前360天也就是2018年10月6日。如上圖所示。
     
      終止日:可以選擇勾選所屬月的*后一天,比如勾選所屬月是2019年10月就可以選擇到2019年10月31日。
     
      這就出現一個事情,如果一張2018年10月10日的發票,按照自然月來算,在2019年10月5日就已經超過360天認證期。
     
      如果你11月1日去大廳或者掃描認證,就會提示你超過認證期間。但是在勾選這里,還可以勾選確認的。本質上并未違背360天的規定,因為這是以稅款的所屬期來判斷了。
     
      選擇需要勾選的發票,點擊提交。
     
      確認即可。
     
      勾選提交后,我們可以隨時進行統計查詢,看看我們勾選了多少發票。
     
      第六步、點擊抵扣勾選-勾選統計進入
     
      第七步、點擊申請統計
     
      注意:統計數據不代表就是抵扣數據,我們統計完成后還需要進行*后一步,確認簽名。只有對統計表進行簽名確認,方可進行當期的抵扣申報工作。
     
      第八步、確認簽名,點擊統計界面確認簽名按鈕。
     
      還需要輸入一次密碼,這里密碼和登錄界面密碼一致。
     
      第九步、確認成功后,我們就可以進行納稅申報表填寫了。也只有確認后才可以查詢和下載明細表。
     
      3、第一次通過新平臺你可能會遇到一些問題,這里把主要常見的問題給大家分享一下。
     
      1、統計后不出現確認簽名按鈕。
     
      解決方法:確認簽名按鈕只有在征收期出現,比如10月稅款所屬期,我們只能在11月1-15日才能簽名確認。
     
      如果你征收期還沒有這個按鈕,你取消一次統計再重新統計看看,應該就會出現了。
     
      千萬不用去點擊注銷勾選,雖然注銷勾選能出現簽名確認按鈕,但是那是針對非征期時候注銷企業使用的。
     
      2、沒法下載抵扣Excel明細清單
     
      解決辦法:明細清單需要簽名確認成功才會出現下載,如果你光統計了結果,不會找到這個下載按鈕的。
     
      3、找不到通行費電子發票
     
      這里你需要注意你是否勾選了全部發票類型,因為新平臺下區分了不同類別的發票,如果沒勾選全,就不會出現。
     
      4、10月末對方開具的發票勾選查不到
     
      因為10月末很多地區都在升級,發票全部是離線開具,如果查詢不到,建議等一下,等銷售方上傳后就可以查詢到了。
     
      二
     
      開票系統抄報稅之前務必確保上傳了所有離線發票
     
      10月底升級時候,我們所有開具的發票都是離線狀態,升級完成后,如果系統沒有自動上傳離線發票,需要先修復發票并上傳,否則就會抄報失敗,如下圖:
     
      會彈出失敗提示,說存在離線發票。
     
      怎么辦呢?我們修復一下發票就行了。
     
      再次點擊上傳,就成功了。
     
      只要你上傳了發票,購買方才能查詢驗證和勾選抵扣。
     
      2
     
      升級完成后,要想“開發票”不出錯
     
      我們需要注意哪些事?
     
      一
     
      如果您發現發票無法正常上傳時,請及時檢查增值稅發票開票軟件的安全接入地址是否設置正確
     
      使用金稅盤的開票軟件:系統設置----參數設置將安全接入服務器地址設置為https://fpkj.chongqing.chinatax.gov.cn:444;
     
      使用稅控盤的開票軟件:系統設置----參數設置--網絡配置,將服務器地址設置為https://fpkj.chongqing.chinatax.gov.cn,服務器端口設置為444;
     
      *后保存即可,是不是很簡單。
     
      二
     
      原增值稅發票選擇確認平臺升級為增值稅發票綜合服務平臺后,認證抵扣流程由程“勾選→確認”變為“勾選→統計→確認簽名”
     
      在勾選進項發票時,納稅人可通過“按發票號碼后四位”、“按銷方名稱或稅號”、“按查詢結果”、“按上傳發票文件”勾選進項發票。
     
      勾錯了,也別急,我們可通過“按發票號碼后四位”、“按查詢結果”批量撤銷誤勾選的發票,也可以直接在勾選列表中找到需撤銷的發票,選中后,點擊“撤銷”按鈕即可。
     
      完成勾選后,點擊“申請統計”按鈕就可以進入“統計”階段了,這時候會彈出確認彈窗,確認后就完成統計了。
     
      但請注意:在非征期,可隨時勾選和撤銷,但若要抵扣,仍需再次“統計”才能用于抵扣。如果在征期內,勾選與撤銷操作均不可進行,只有在撤銷統計后,才能再次進行勾選和撤銷操作。
     
      在統計完成后,就是確認簽名了,點擊“確認簽名”即完成簽名確認操作。簽名后,可查詢勾選確認的發票,需要注意的是:確認簽名只能在征期內進行,簽名可撤銷,但“統計”操作后簽名會自動撤銷,所以撤銷簽名后,需要重新進入“統計”再進入“簽名”階段。
     
      三
     
      網絡發票信息下載分為稅控盤(黑盤)、金稅盤(白盤),其中稅控盤有“稅控版”、“V2.0版”兩個版本,相應操作圖解,在此奉上。
     
      稅控盤(稅控版)操作方法:
     
      雙擊桌面快捷方式“增值稅發票稅控開票系統(稅控盤版)”;
     
      點擊主界面“發票管理”——“發票領購管理”——“網絡發票分發”——“點擊查詢”——“核對領購發票的數據”——核對信息無誤點擊“分發”。
     
      稅控盤(V2.0版)操作方法:
     
      雙擊桌面快捷方式“增值稅發票稅控開票系統(稅控盤版)V2.0”;
     
      點擊“發票管理”——“網絡發票分發”——“查詢”——“核對信息”——“分發”。
     
      金稅盤操作方法:
     
      登陸開票軟件,進入主界面。
     
      點擊“發票領用管理”——“網上領票管理”——“領用發票”——“發票下載”。
     
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